梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

发布时间:[2024-03-25]           阅读(2939)次

   

第一部分梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2024单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2024单位预算报表(详见附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

一、主要职

本单位主要职能是在国家相关文件的指导下积极开展基本公共卫生服务工作,大概可以分成以下六项职能:

(一)社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治等。

(二)社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等健康管理,健康档案管理

(三)社区治疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等。

(四)社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。

(五)社区健康教育: 健康教育讲座卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点人群与重要场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等

(六)社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导发放避孕药具等。

二、机构设置情况

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心的单位性质为基层医疗卫生机构,为非参照公务员法管理差额拨款事业单位(公益一类),中心无内设科室。

三、人员构成情况

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心单位经费管理方式实行差额预算管理方式,人员编制总数34名,其中差额事业编34名。在职人员28人,其中事业编制人员13人,编外聘用人员15人。

第二部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2024单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算9911298元,同比减少785882.23元,下降7.3%其中:本年收入预算 9911298元,同比减少19182元,下降0.2%上年结转结余0元,同比减少766700.23元。收入包括:事业收入;支出包括:卫生健康支出。

2024年收支预算总体减少主要是以下收入减少一是专用设备购置费减少;二是因今年结转结余审批程序变动,本单位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算中体现

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算9911298元,同比减少785882.23元,下降7.3%本年收入预算9911298元,同比减少19182元,下降0.2%上年结转结余0元,同比减少766700.23元。

(一)本单位无一般公共预算拨款,同比无变化。

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)事业收入9911298元,同比减少19182下降0.2 %

五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

(六)上年结转结余0元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算9911298元,较上年减少7.3 %其中,基本支出预算0元,占支出总预算的0%,同比无变化项目支出预算9911298元,占支出总预算的100%,同比减少785882.23元,同比下降7.3%。其中:

卫生健康支出类科目9911298元,占支出总预算100 %,同比减少785882.23元,下降7.3 %

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024本单位无财政拨款支出

五、一般公共预算支出情况说明

2024本单位无一般公共预算拨款支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024本单位无一般公共预算基本支出

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2024单位预算全口径安排的三公经费预算情况。

2024单位预算全口径安排三公经费支出预算 5000元,同比增加2000元,增长66.7 %其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。

2.公务接待费支出预算5000元,同比增加2000元,增长66.7 %增加主要原因是社区评比等活动增加,接待费用对应增加

3.公务用车购置及运行维护费费预算0元,同比无变化。其中:

(1)公务用车运行维护费支出预算0元,同比无变化。

(2)公务用车购置费0元,同比无变化。

(二)2024年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的三公经费支出预算0元,同比无变化其中

1. 因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费支出预算0同比无变化

2. 公务接待费预算

公务接待费预算0元,同比无变化

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算0元,同比无变化。具体是:

(1)公务用车运行维护费预算0元,同比无变化

2公务用车购置预算0元,同比无变化

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2024单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费预算安排情况说明

单位机关运行经费财政拨款预算0

本单位为事业单位,事业运行经费预算安排5860500元,其中:基本支出预算0,项目支出预算5860500元,同比减少3960566.58元,下降40.3%。主要原因是办公费、印刷费、咨询费邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出减少

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算686790元,同比减少2775179.31元,下降80.2 %其中:政府集中采购预算0 元,占政府采购预算的 0%,同比减少297555.06 元,下降100 %;主要原因是本年未预计有集中采购项目。分散采购686790元,占政府采购预算的 100%,同比减少2477624.25元,增长下降78.3%;主要原因是本社区将于2024年建成住院楼,需要购买设备、系统等物资较去年减少。

按政府采购资金类型划分,均为单位资金。

政府采购项目类型为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购686790,占政府采购预算100%

货物类采购的主要内容是:1.专用设备购置费,预算金额676790元,主要是社区业务用房建成后设备医疗设备采买。2.卫生材料等购置费,预算金额10000元,主要用途为社区业务用房建成后卫生材料采买。

(三)国有资产占用情况说明

共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车0辆。

截至20231231日,资产原值合计3785878.02元,其中:1.土地、房屋及构筑物02. 通用设备613145.53. 专用设备30715404. 文物和陈列品05 .图书档案68元,6. 家具、用具、装具等101124.52元。

(四)预算绩效目标情况说明

2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标,其中:项目支出(其他运转类和特定目标类项目)7个,涉及一般公共预算拨款0元,财政专户管理资金收入0元,单位资金9911298元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目:差额事业单位支出(人员性支出)-在职在编人员经费,预算资金184000元,2024年度绩效目标为维持社区卫生服务中心正常运转,给辖区居民提供基本公共卫生服务,用于在编职工基本工资,津贴补贴、绩效工资等,提高单位人员工作积极性。1条数量指标:数量指标1.经费支付聘用员工数量16;设1条质量指标:质量指标1.职工考核合格率90%;设1条时效指标:时效指标1.工资发放及时率90%;设1条成本指标:成本指标1.项目成本超支率0%;设1条社会效益指标:社会效益指标1.指标内容为保障机构正常运转,指标值为有效保障;设1条满意度指标:满意度指标1.聘用员工满意度90%

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心2024单位预算报表

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开10表)

上述报表详见附件。

/news/file/2024/20240326175854425442.xls

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